送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-02-20 12:22

把已做的预付红字冲账,再做一笔正确分录。

大手小手 追问

2019-02-20 12:24

本来是一笔订金,是要做预付账款,但做了应付账款,怎么调回来了,请教

赵英老师 解答

2019-02-20 15:13

借:银行存款 红字 贷:应付账款 红字

赵英老师 解答

2019-02-20 15:13

再借:应该存款 贷:预收账款

大手小手 追问

2019-02-20 15:31

谢谢老师!按照老师你教的来冲平当时应付账款,但应付款汇总表中(供应商)应当如何冲平?因为当时科目是这样做的:借  应付账款(供应商)  贷  银行存款 (金蝶系统应付款管理做的凭证)。现在发现入错科目,应该入预付账款会计科目。

赵英老师 解答

2019-02-20 17:57

是指核算项目是吗

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