在外地办理了外经证，预缴了增值税，附加税，印花税，工会经费，怎么做会计分录了

追寻梦想 追问

2019-02-20 15:14

可以是应交增值税―未交增值税  科目吗

轶尘老师 解答

2019-02-20 15:16

期末转到应交增值税-未交增值税科目

追寻梦想 追问

2019-02-20 15:17

我这月预缴，下个月开票了，转的时候怎么做分录

轶尘老师 解答

2019-02-20 15:20

借：应交增值税-未交增值税科目 
   贷：应交税费-预交增值税

追寻梦想 追问

2019-02-22 10:04

但是，老师，我按照进度已经计提了税金，借：应交税费―未交增值税  贷：应交税费―转出未交增值税  现在去税务预缴应该怎么做分录了

轶尘老师 解答

2019-02-22 10:36

预交税金是施工地2%的预交；和公司所在地申报缴纳增值税不一样。两个别搞岔了。

追寻梦想 追问

2019-02-22 10:37

我预缴了，然后开票就不用在交增值税了是吗

轶尘老师 解答

2019-02-22 10:42

可以在申报表中抵扣。增值税申报表附表四填列。