这个月待认证进项税额写多了，下个月如何调整回来

小包zonga 追问

2019-02-21 10:13

调整回正确的数，现在账上多了一笔

小惑老师 解答

2019-02-21 10:18

你告诉我一下你的分录怎样处理的

小包zonga 追问

2019-02-21 10:20

借，库存商品  应交税费待认证进项税额  贷 银行存款。其中待认证进项税额写多了

小惑老师 解答

2019-02-21 10:23

那其他那两个科目也写多了吗？

小包zonga 追问

2019-02-21 11:16

嗯嗯，一样的单子录了两次

小惑老师 解答

2019-02-21 11:17

同样的分录，用红字表示就可以了

小包zonga 追问

2019-02-21 13:17

这个月商品成本结转掉了，下个月如果红字表示，成本有点差异

小惑老师 解答

2019-02-21 13:49

成本是多转了，还是少转了

小包zonga 追问

2019-02-21 13:50

多转了

小惑老师 解答

2019-02-21 13:52

那把多转的部分做红字冲减掉就可以了