小规模税局代开增值税专票，申报合同印花税时，自动显示已交税款278，本期应补（退）为-278，就按这自动显示的一278报么？还是在减免处操作

三顺 追问

2019-02-21 13:46

有，但显示没有进行减免优惠备案，老

三顺 追问

2019-02-21 13:51

我应该怎样操作？老师？

maize老师 解答

2019-02-21 13:52

你申报那个界面截图给我看下

三顺 追问

2019-02-21 13:55

maize老师 解答

2019-02-21 13:58

那个计税依据需要填写上

三顺 追问

2019-02-21 14:02

104228.47（不含税）

maize老师 解答

2019-02-21 14:06

你填写在第一列这个栏次

三顺 追问

2019-02-21 14:08

maize老师 解答

2019-02-21 14:14

你这个本期预缴是代开发票的时候交给税局吧

三顺 追问

2019-02-21 14:24

是的，老师

三顺 追问

2019-02-21 14:35

我该怎样操作申报？

三顺 追问

2019-02-21 15:05

老师，怎样申报？

maize老师 解答

2019-02-21 16:38

那你第一列在不对啊，那应该是和你那个预缴是一样