送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-21 13:43

你申请这个免税是几时申请下来的

啦啦啦 追问

2019-02-21 13:48

2018年5月份备案通过了,但是2018年第二季度交了税,一直在办理退税中,想着退税成功了,就说明是免税的了,结果这个月才退税成功,

啦啦啦 追问

2019-02-21 13:49

2018年第三季度和第四季度账上是价税分离,税也是按免税报的,就是在等第二季度的退税成功后再调账

啦啦啦 追问

2019-02-21 13:52

现在就是要把2018年计的税费部分转为收入,是调整在2019年1月份合适还是要调整外2018年12月

maize老师 解答

2019-02-21 14:05

那你之前是交了后面是退了吧,那就冲回你之前交分录就可以

啦啦啦 追问

2019-02-21 14:07

嗯嗯嗯,冲在12月份还是冲在1月份的账里面

啦啦啦 追问

2019-02-21 14:07

调整到几月份合适

maize老师 解答

2019-02-21 14:13

你不是现在才退回吗,几时退回几时冲回

啦啦啦 追问

2019-02-21 14:18

啦啦啦 追问

2019-02-21 14:18

谢谢老师

maize老师 解答

2019-02-21 16:38

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你申请这个免税是几时申请下来的
2019-02-21 13:43:49
你好,价税分离的不含税金额=含税价/(1%2B增值税税率 )
2021-06-02 15:38:26
同学您好;印花税中如何合同签订的时候没有价税分离则印花税计税依据按照含税价计算;
2022-04-15 11:39:18
这两者,是一样的呀 计算结果 ,没有差异的
2020-05-13 20:34:02
你好 是的,你的理解是正确的
2022-06-19 10:34:18
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