物业公司日常支付的维修费用，进了营业成本，当月未转到主营业务成本，报表已出，应该怎么办？可以先通过营业成本，月末结转到主营业务成本，然后转到本年利润吗？能讲下其中的原理吗

Lijin 追问

2019-02-21 14:15

我月末没有把营业成本结转到主营业务成本，报表已经出了，有什么影响，如果有影响应该怎么处理呢？我是新接的工作，之前会计是先通过营业成本，然后月末结转到主营业务成本，最后结转到本年利润，不太明白其中的原理

小惑老师 解答

2019-02-21 14:24

那你报表上没有包括营业成本这个金额吧？

Lijin 追问

2019-02-21 14:25

没有营业成本啊

小惑老师 解答

2019-02-21 14:28

那你就是利润增了。你把去年的帐调整一下。做到主营业务成本中。今后不用通过营业成本，直接做到主营业务成本中就可以了

Lijin 追问

2019-02-21 14:31

是一月份发生的，不是上年的

小惑老师 解答

2019-02-21 14:32

哦，是一月份发生的，那你反结账，改一下账，重新出报表就可以了

Lijin 追问

2019-02-21 14:37

那好吧，谢谢老师

小惑老师 解答

2019-02-21 14:43

不客气的，祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！