会员卡有一部分老转新，也就是换餐饮系统之前的老卡余额转到新会员卡，这部分如何做账

淡然 追问

2019-02-21 16:22

以前没有走账

耿老师 解答

2019-02-21 16:24

你好！计入预收账款

淡然 追问

2019-02-21 16:25

借方呢？

耿老师 解答

2019-02-21 16:25

你好！银行存款或现金啊

淡然 追问

2019-02-21 16:26

老转新不再收钱

淡然 追问

2019-02-21 16:26

等于是老卡余额转新卡

耿老师 解答

2019-02-21 16:27

你好！你不是没有做账务处理吗？之前老卡收钱你们怎么做的账？

淡然 追问

2019-02-21 16:36

我来以前没有走账，

耿老师 解答

2019-02-21 16:49

你好！所以啊老卡的钱也不在县账套啊要做进来啊

淡然 追问

2019-02-21 16:53

钱没有再收

耿老师 解答

2019-02-21 16:55

你好！之前不是没有建账吗？你现在建账这钱要入到新账套啊！

淡然 追问

2019-02-21 17:02

钱都分过了

耿老师 解答

2019-02-21 17:04

你好！那就不要做账实际发生时计入费用

淡然 追问

2019-02-21 17:06

客人消费时确认收入了，

耿老师 解答

2019-02-21 17:07

借：销售费用  贷：主营业务收入

淡然 追问

2019-02-21 17:10

哦

耿老师 解答

2019-02-21 17:12

既然现金不做账预收也没法做