对方给开的发票在税率栏是免税的，那入库的时候怎么做，需要做价税分离吗，还有销售的时候能抵扣吗，税率又是多少（商品是柿饼）

惠调锋 追问

2019-02-21 18:02

对，对方是自产自销的

郭老师 解答

2019-02-21 18:33

你是深加工吗？深加工购买价格*抵扣率=进项

惠调锋 追问

2019-02-21 18:55

因为他税率栏写着是免税，那抵扣水是几个点

郭老师 解答

2019-02-21 18:56

你是深加工吗？深加工12%

惠调锋 追问

2019-02-21 19:18

惠调锋 追问

2019-02-21 19:18

这是对方给我们开的票

郭老师 解答

2019-02-21 23:11

你是买来深加工的吗？也就是你的税率多少

惠调锋 追问

2019-02-21 23:13

买买来用来销售的

郭老师 解答

2019-02-21 23:14

直接销售的，购买价格*10%做进项

惠调锋 追问

2019-02-21 23:14

入库呢

郭老师 解答

2019-02-22 07:54

不含税价格，你入库需要价税分开，扣除税额剩下的不就是入库成本，购买价格-购买价格*10%

惠调锋 追问

2019-02-22 07:56

谢谢老师

惠调锋 追问

2019-02-22 08:29

老师，因为对方给我们开的是普票，不影响吗

郭老师 解答

2019-02-22 08:55

影响什么？对方自产自销免税开不了专票的

惠调锋 追问

2019-02-22 09:11

那我上面给你发过去的发票，入库的金额是不是就是7226/1.1的金额

郭老师 解答

2019-02-22 09:18

上面发票购买价格是1380

郭老师 解答

2019-02-22 09:18

1380-1380*10%