老师，这个是其他应付款-社保明细表，能看出问题在哪里么？

月月老师 解答

2019-02-22 15:14

你好，18年7月份你缴纳社保开始用其他应付款，后来是其他应收款，你计提工资的分录呢。

月月老师 解答

2019-02-22 15:42

你好，你刚才的第一张图片有其他应收款

月月老师 解答

2019-02-22 15:58

你好，你的7月份记24的凭证是怎么做的。

月月老师 解答

2019-02-22 17:30

你好，你的计提的社保和缴纳的社保也对不上，建议你一个月一个月的检查一下。

月月老师 解答

2019-02-22 17:40

你好，社保也是需要计提的。

月月老师 解答

2019-02-22 21:57

你好，你8月份做的分录是缴纳6、7、8月份的社保，工资代扣出来的6、7、8与缴纳的数字就不一样，而且后面你还做了缴纳的分录。

月月老师 解答

2019-02-23 12:54

你好，你先整理一下去年的正确的分录，然后年底调整一次性调整，写一个说明。

月月老师 解答

2019-02-24 14:31

你好，我给你指出了问题，还是要你自己去检查的。

。 追问

2019-02-22 15:11

这个

。 追问

2019-02-22 15:36

没有其他应收款啊

。 追问

2019-02-22 15:50

额额，那个是因为是别的公司代缴的，公司承担了公司部分，个人部分挂的应收

。 追问

2019-02-22 16:12

那个是卢员工的社保是别的公司代买的，然后做了这个分录

。 追问

2019-02-22 16:14

这个才是24号，图二是25号凭证

。 追问

2019-02-22 17:39

我没计提，缴纳工资分录里缴纳社保就是实际缴纳的

。 追问

2019-02-22 17:42

老师，这是每月缴费明细，我是在查不出来了，拜托了，我都从年前对到年后了，还是没弄好

。 追问

2019-02-23 10:38

额，那要怎么调整好啊？脑壳疼

。 追问

2019-02-23 14:29

老师，这是去年的缴费明细，我自己越理越乱了，您帮忙理一下啦，拜托啦