这边会计12月份的折旧忘记计提，然后现在已经金蝶结账了，会计师马上来审计了，这笔折旧补提在哪个月里面？

这边会计12月份的折旧忘记计提，然后现在已经金蝶结账了，会计师马上来审计了，这笔折旧补提在哪个月里面？

答： 你好 补折旧的话 你已经结账了 你跨年要在19年补折旧 借方以前年度损益贷方累计折旧借方未分配利润贷方以前年度损益

老师，金蝶反结账时候提示累计折旧这笔会被删除，后来我反结账了，凭证里面确实没有这笔了，然后我再固定资产模块点击累计折旧说不能重复计提了？

答： 你好，固定资产折旧的凭证你删除了吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

金蝶KIS2015年12月末结账时提示发现总账上累计折旧余额和固定资产子系统上的累计折旧余额对不上，查了发现是账套期初时做了一笔累计折旧变动，把之前已经计提的折旧补上，但是期初当月的累计折旧是自己录入的，这个怎么处理？总账数据是对的，现在结转忽略这个问题到下年初会不会有问题？

答： 总账数是对的，就是说报表没有错，那就把明细账改过来就行