送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-02-26 10:44

不需要缴纳了,但是需要申报。在申报表已交税金里填列数字并扣除。

LL 追问

2019-02-26 10:58

他异地预缴了  但是相比机构所在地的比例不够还是需要补交的对吧
机构所在地的城建税 附加税是按照开票的增值税额计算,还是开票增值税减去预缴增值税之后的金额计算

轶尘老师 解答

2019-02-26 11:03

是的。如果不够当月的,扣除预交的,可以补缴。

LL 追问

2019-02-26 11:09

比如开票税额是10万  他预缴了增值税2万,提供专票税额2万,机构所在地要扣的城建税和附加税是按10算,还是按10-2-2=6算
城建税,附加税 他在工程所在地也预缴了一部分

轶尘老师 解答

2019-02-26 11:11

按照缴纳的增值税计算,10-2-2=6;如果有预交,再从中扣除。

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