咱们不是有个公式:销售成本=期初存货+购买–期末存货 然后我算期末存货的时候，退回供应商的货物是800，然后把这800纳入购买的范围里了 可是购买前面不是加号吗

咱们不是有个公式:销售成本=期初存货+购买–期末存货 然后我算期末存货的时候，退回供应商的货物是800，然后把这800纳入购买的范围里了 可是购买前面不是加号吗

答： 你好，退回就计入购买负数就是了

出的货，出现质量问题，这批货是外购成品 客户扣我们4550元 我们扣供应商10000元 因为货在国外，货物没有的退回，这分录怎么做

答： 您好，客户扣的可以冲减收入，扣供应商的超过成本价值的入营业外收入。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，16年12月供应商开了一张8万的增票给我公司，现发现有误，现对方不愿开红字票，要我公司开一张8万同样货物的票给供应商，相当于退货退票，这样可以吗？

答： 您好！开是可以开。