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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-02-26 14:56

用友T3的年度结转步骤 
：一、 年度结账，用帐套主管身份进入用友通——子模块结账，和平常月度结账一样，工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 
二、 帐套备份，用ADMIN进入系统管理，帐套——备份（输出）——选择要备份的帐套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出，这一步必须要做，切记。 
三、 建立新年度帐，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2016年，也就是当前帐套的最后一个年度），点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后，退出。 
四、 结转工资模块，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2017年，也就是当前帐套新建立的年度），——年度帐——结转上年数据——工资管理，结转成功后，退出 
五、 结账，同第一步，在做好第一步中其他模块都结账的前提下，结总账。 
六、 用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2017年，结转年度数据，结转同第四步，结转除工资管理以外的其他模块，先结业务通，然后结核算，再结固定资产，最后结总账。

vinni 追问

2019-02-26 15:20

老师，本年利润结转利润分配-未分配利润在哪一步结转？

vinni 追问

2019-02-26 15:23

？？做完月结后吗？

maize老师 解答

2019-02-26 15:30

这个是在年结之前做，你结转完损益就做这个科目

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