住宿业，开给客人的住宿费专票，客人报销不了，隔月要重开，会计红冲了，该怎么做账？

住宿业，开给客人的住宿费专票，客人报销不了，隔月要重开，会计红冲了，该怎么做账？

答： 你好！你当时开的时候如何入账的就正常入账，只是金额写负数

客人想在酒店餐饮 住宿都消费了 开发票客人要求都开住宿 或者都开餐饮 酒店可以给开吗

答： 如果不影响你做账，抵扣的情况下可以。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

住宿费是70客人想按166开 稅点是八个点 应该怎么计算

答： 是需要客人补税差么？ 70/(1%2B8%)*8%=6.05 166/(1%2B8%)*8%=12.3 增值税税差=12.3-6.05=6.25元