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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-02-27 11:23

你好 
借；以前年度损益调整           贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬      贷；银行存款等科目

yanwl 追问

2019-02-27 11:28

谢谢，老师，提供2018年应付职工薪酬，是不是不包括发放的2017年度的年终奖

邹老师 解答

2019-02-27 11:32

你好，提供2018年应付职工薪酬，这个是什么意思？

yanwl 追问

2019-02-27 11:36

需要填表，提供本年应付职工薪酬，要求本年贷方累计发生额，就是不确定是否包括前年度在本年度发放的年终奖

邹老师 解答

2019-02-27 11:39

你好，不包括之前年度，只是本年的应付职工薪酬贷方发生额

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您好同学，按照全责发生制如果年终奖是上年的在12月份就应该提前计提出来的
2022-02-11 14:06:45
你好，如果是应当发放而没有发放的，是可以计提的 
2021-12-25 16:43:36
你好 补计提，借；以前年度损益调整 贷；应付职工薪酬 发放，借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2019-05-05 17:39:11
你好 借；以前年度损益调整 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2019-02-27 11:23:18
你好 工资都是当月计提 次月或者当月做发放 但是必须当月做计提 比如9月工资在9月计提
2018-11-19 10:14:43
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