1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-04-17 14:51

我的意思是上月多发了4567，本来该计提并发放58563但我计提并发放了63130。那这个月要咋做才平衡。

66，会学 追问

2017-04-17 14:56

老师，那分录是咋样写呢。给我写下嘛

66，会学 追问

2017-04-17 15:03

当初就是这样的。借销售63130贷应付63130    借应付63130贷库存现金63130，所以我多计提和发放了4567元

宋生老师 解答

2017-04-17 14:39

您好！你计提了的都发了就已经平衡了。

宋生老师 解答

2017-04-17 14:52

您好！你多计提了就红字冲减多计提的。 
多发放的计入其他应收

宋生老师 解答

2017-04-17 14:56

您好！你当时多计提的分录和支付的分录怎么做的

宋生老师 解答

2017-04-17 15:06

您好!借销售费用-4567 贷应付-4567 
借应付-63130贷库存现金-63130、 
借应付58563 其他应收款4567 贷现金63130

上传图片  
相关问题讨论
你好，工资计提和发放可以在一个月
2022-03-12 07:47:21
可以的，可以12月计提，1月发放的
2019-12-25 17:03:40
计提12月计提就可以，借管理费用 工资 贷应付职工薪酬工资，汇算清缴之前发，之前申报个税就可以
2019-12-23 14:29:53
这个可以先2019年12月计提，这个几时发需要看你们公司，注意是一年只能申报一次年终奖这个 ,你这个发的次月记得申报
2019-12-23 14:17:54
你好，是可以计提发放的。
2019-08-31 16:30:29
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...