像格力给的返利，这个金额可以做到预付帐款里吗？（因为这个钱是不能拿出来的，只能用来提货的）格力公司他们有个用友的财力软件，这个返利的金额只能在里面提货。

也許、啲也許 追问

2019-02-27 16:55

我在做内帐的期初数，发现试算不平衡

也許、啲也許 追问

2019-02-27 16:56

然后想到格力还有预付款，所以把这个做个调整

也許、啲也許 追问

2019-02-27 16:57

还有7万多不平，我可以放到本年利润吗？

宋生老师 解答

2019-02-27 17:00

您好！这个建议你找出原因了

也許、啲也許 追问

2019-02-27 17:02

这家公司以前没有做过帐，难找原因

宋生老师 解答

2019-02-27 17:08

你好！那就计入到利润分配算了。