老师，你帮我看一下我这个明细账有问题吗？

honey 追问

2019-02-27 17:26

老师，我们计提是上级科目是销售费用明细科目这样不能放在借方吗？

邹老师 解答

2019-02-27 17:27

你好，计提的时候借方是销售费用，贷方是应付职工薪酬
你给的图片是应付职工薪酬明细账，那计提的时候应当计入贷方，而不是借方的

honey 追问

2019-02-27 17:34

老师，那麻烦你帮忙写个计提销售工资的会计分录，谢谢，我实在是懵了，这样记账3年了都

邹老师 解答

2019-02-27 17:36

你好
借；销售费用     贷；应付职工薪酬

honey 追问

2019-02-27 17:42

我们科目这样设置的，销售费用下面工资社保公积金

honey 追问

2019-02-27 17:43

计提科目也和你的一样，为什么明细账计提的就有问题了呢？

邹老师 解答

2019-02-27 17:43

你好，你之前提供的图片是销售费用科目，而不是应付职工薪酬科目？

honey 追问

2019-02-27 17:48

这个职工薪酬明细应该对了吧？

邹老师 解答

2019-02-27 17:57

你好，形势上是对 的