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玲老师

职称： 会计师

2019-02-27 18:05

你好 可以不认证  认证期是360天

是茜茜吖 追问

2019-02-27 18:23

但是我们1月份还有2万的留抵税额，2月份又有10万的进项，里面有7万是2️付款的，有3万是没付款的，需要认证吗，发票可以不分月份，360天内认证都可以吗，那我要是不认证，2月报表是不是还是留抵2万

玲老师 解答

2019-02-27 18:32

你取得发票了不分付款没付款 你没有销项税就可以先不认证  你需要时再认证在360天认证都可以  你不认证 本期也没有销项那你还是原来留抵的2万

是茜茜吖 追问

2019-02-27 18:35

但是我付款了的要做账啊，不认证怎么拿发票做账，

玲老师 解答

2019-02-27 18:43

借原材料等 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款/银行存款

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相关问题讨论
你好 可以的 你可以抵扣增值税20000 剩下的留抵金额14000可以以后月份抵扣的
2019-11-27 11:37:59
你好 可以不认证 认证期是360天
2019-02-27 18:05:08
那你只需要在附表二本期认证相符且本期申报抵扣的那栏填写，其他的不填写
2019-06-03 15:01:14
你好，不想用于抵扣的进项税是什么意思？ 如果没有抵扣完，结转以后月份抵扣直至抵扣完为止就是了
2016-07-11 12:49:28
你好！进项发票认证了当期不一定就要申报抵扣，未抵扣的进项是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
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