老师，12月增值税报表期末留底税额3554.27，但是12月资产负债表上应交税费金额是-3934.22，19年重新建账，请问资产负债表上的数字可以调整和增值税留底税额一样吗？

流浪兔 追问

2019-02-28 10:45

怎么做分录调整呢？

郭老师 解答

2019-02-28 10:46

说下具体的原因

流浪兔 追问

2019-02-28 10:49

一家做了十多年的商贸公司，账很乱，根本不知道什么原因造成的

郭老师 解答

2019-02-28 10:53

那就没法调整，你改了期初数报表不平，税务局也会问的

流浪兔 追问

2019-02-28 10:54

哦，那就只能根据期初数做，让它一直不相符了啊？

郭老师 解答

2019-02-28 10:58

让你查下原因了，没有让你这样一直错下去的

流浪兔 追问

2019-02-28 11:00

我还真没法查得出来，往来都挂了很多，又换了好几个会计做，而且都是代理记账做的

郭老师 解答

2019-02-28 11:13

我们账都没看到，你让我们怎么给你调整？
这些都能查出来，你的进项多少，销项多少，账和申报表一对比就能查到

流浪兔 追问

2019-02-28 11:15

意思是先查从哪一个月开始财务报表和增值税报表对不上的，从那一个月开始查？

郭老师 解答

2019-02-28 11:17

是