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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-02-28 11:16

你好！需要计提的了。

一米阳光 追问

2019-02-28 11:18

那不是说应付工资期末一般没有余额吗

一米阳光 追问

2019-02-28 11:19

难道要当月计提当月发放么

宋生老师 解答

2019-02-28 11:19

你好！你不计提是会不平的啊。
正常如果不是当月发当月的，肯定就会有余额

一米阳光 追问

2019-02-28 11:20

我放管理费用工资，月末不是转入非限制性净资产么

一米阳光 追问

2019-02-28 11:21

我刚接的这行业，不是跟懂，我之前也以为安我们工业账的走

宋生老师 解答

2019-02-28 11:23

你好！是的。成本费用科目是转入这个

一米阳光 追问

2019-02-28 11:23

我好像进入误期了

宋生老师 解答

2019-02-28 11:24

你好！呃。是借管理费用-工资 贷应付职工薪酬
然后借非限定性 贷管理费用

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相关问题讨论
你好！需要计提的了。
2019-02-28 11:16:11
你好，这2个都不可以
2019-10-23 22:02:08
您好，请参考 1.计提工资 借：业务活动支出 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：业务活动支出 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2018-04-13 14:01:23
借；业务活动成本等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2018-04-09 12:01:38
你好！ 不用交所得税的，可以不用计提的
2019-07-06 12:46:38
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