公司公户里没钱了，请问公司借法人的现金直接给员工发工资，法人借给的现金还用不用先存到公司公户里，再取出现金发放给员工，还是法人直接拿自己个人的现金发给员工，记账时公司欠法人10000元现金，这样操作可以吗

白雪 追问

2019-02-28 21:04

法人直接拿自己个人的现金发给员工工资（不把法人个人现金存入公司公户，再取出现金），记账时公司欠法人10000元现金，这样操作也合理是吗？老师

文老师 解答

2019-02-28 21:19

是的 ，可以的，走账就更好一点

白雪 追问

2019-03-01 10:36

谢谢，老师我公司2018年9月买的电脑和打印机，18年12月开始做账，电脑和打印机18年12月做账的，借，固定资产～电脑6700，借，固定资产～打印机1100:贷，库存现金7800元，请问老师我从2019年1月开始计提折旧，1月份折旧数额打印机1100元/36月=30.55*4=122.22元，电脑折旧额，6700/36=186.11*4=744.44元，应该从2018年10月开始折旧，我在19年1月做账时写4个月的折旧额电脑744.44元，打印机122.22元，残值率都是0，不考虑残值率了，这样对吗？老师

文老师 解答

2019-03-01 10:51

可以的，补计提前面几个月的

白雪 追问

2019-03-01 10:55

我19年1月做成1个月的折旧额可以吗？不补计提可以吗？

白雪 追问

2019-03-01 11:01

计提，借管理费用～工会经费200贷应付职工薪酬～工会经费200，缴纳，借应付职工薪酬～工会经费200贷银存200 
这样写可以吗？老师

白雪 追问

2019-03-01 11:09

如果是全部采购全部销售出去的，主营业务成本就是供应商开给我们的专票上的不含税金额的合计数，对吗？这样理解对吧？老师

文老师 解答

2019-03-01 12:07

不补影响也不大 
工会经费的处理正确 
第三个也是正确的

白雪 追问

2019-03-01 12:50

谢谢老师，老师我的二月凭证做完了，我想把1月和2月的凭证发给你，我到导出来发到你QQ里，你能帮我看一下吗？估计晚上或明天发你QQ里，可以吗？老师，因为拍照片比较麻烦，我们是新公司，前期我一定要做好，你看可以吗老师？谢谢你

白雪 追问

2019-03-01 12:53

白雪 追问

2019-03-01 12:53

文老师 解答

2019-03-01 12:53

好的，可以的，您到时候发我吧

白雪 追问

2019-03-01 12:55

老师我结转的时候把收入和成本和费用结转到一张凭证上可以吗？最后的本年利润40326.82是不是1月份的净利润啊？

文老师 解答

2019-03-01 12:56

您好，是可以的， 
是的，就是净利润

白雪 追问

2019-03-01 12:56

谢谢老师，你是我最喜欢的老师，认识你很高兴

文老师 解答

2019-03-01 12:58

谢谢，这是我们的职责所在

白雪 追问

2019-03-01 12:58

好的，谢谢老师，有空来我们这里玩儿，请你吃饭老师。

白雪 追问

2019-03-01 12:58

好的，谢谢老师，有空来我们这里玩儿，请你吃饭老师。

文老师 解答

2019-03-01 12:59

谢谢，没有新的追问就可以不用回复了