送心意

朴老师

职称会计师

2019-03-01 14:20

金额变了,应该是没有结转,然后就反结账了,

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:24

那现在怎么办呢

朴老师 解答

2019-03-01 14:39

一般结转之前会备份数据的,如果没有备份,用主管身份进入系统管理,把年度账输出,删除当前年度账上打勾,再重新建立年度账,重新结转。或者直接就去当年度反结账-反记账-反审核修改。简单的办法就是直接进入期初余额修改对试算平衡正确也行。

朴老师 解答

2019-03-01 14:39

结转多了,容易总账明细账不平。

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 14:41

怎么直接进去期初余额修改?

朴老师 解答

2019-03-01 14:45

取消记账和结账,然后再把年初余额修改后再记账结账。 
 
因为如果已经记账和结账,期初余额就不能修改了。

朴老师 解答

2019-03-01 14:54

取消记账:在期末对账界面,在期末对账界面,按下Ctrl+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。恢复记账前状态后,在进入总账—设置—期初余额修改

熊小遥啊熊小遥 追问

2019-03-01 15:18

修改了  谢谢老师

朴老师 解答

2019-03-01 15:26

不用客气,满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
金额变了,应该是没有结转,然后就反结账了,
2019-03-01 14:20:00
你好 这个应该是系统问题 有设置 你可以找下你软件售后人员帮你看看
2019-06-17 15:47:41
这个是反结账时,必须是一个人操作系统,全部的其他人员不能使用财务系统
2019-10-08 17:21:28
你修改了之前的就会这样的
2019-06-17 10:25:23
昨天,今天?都是当月,没关系
2023-12-25 11:48:16
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