送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2019-03-01 13:32

结转方向在贷方的话是负数。 
你上面凭证是正确的怎么作废了,按下面结转的话,就结转至当期了。

初雪❄️ 追问

2019-03-01 13:37

那就是上面是对的,但是我最后的财务报表,资产负债表的利润分配和利润表的差的刚好是这个调整的,所以老师我不知道怎么操作

方老师 解答

2019-03-01 17:26

以前年度损益调整的会形成资产负债表未分配利润期初加本年利润累计和期末数的差异,这个是正常的。

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