公司交企业所得税时，计提分录跟缴纳分录分别怎么做呢？当时写的时候是下面这图片

田螺小菇凉 追问

2019-03-01 14:01

那放营业税金及附加是错误的是吗？那现在要反结账到去年十月份的帐去更改吗？这样更改了以后我之前申报的报表数据是不是都得去税局更改呢？

张艳老师 解答

2019-03-01 14:05

1、是的 
2、如果可以反结账的话，是需要更改的。 
3、去税局做财务报表的更正申报。

田螺小菇凉 追问

2019-03-01 14:07

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-03-01 14:08

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！