商贸，出口的，然后向供应商买的货直接出口，国内运费什么是由供应商出的，那我们合同上写的方式是供应商运输的，合同上写的是含税的产品的费用，发票也是根据合同上的含税产品的金额开的，申请退税的金额是根据合同上产品的含税金额？可是因为运费是供应商承担的这一点，所以就想不通了

商贸，出口的，然后向供应商买的货直接出口，国内运费什么是由供应商出的，那我们合同上写的方式是供应商运输的，合同上写的是含税的产品的费用，发票也是根据合同上的含税产品的金额开的，申请退税的金额是根据合同上产品的含税金额？可是因为运费是供应商承担的这一点，所以就想不通了

答： 你好，这个没关系的，相当于供应商港口交货，产品的金额是含税的，按照供应商给你公司开具的发票申请退税就可以了。

有个问题，乙方合同说能给我开30w 的13%发票，但是现在说只能13%开70%，9%开30%，当时签合同谈好了如果给不了全部的13%发票，要扣合同款，这个4个点的税差你们如何算

答： 你好，那就按不含税金额相同计算

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司购买一批劳保品50元没有发票用的是的士费的发票来顶替，那做账的时候这笔费用到底是些劳保费还是的士费呢

答： 以取得的发票为准，做的士费