用金蝶做会计凭证的时候不小心把下个月的账做到当月了，已经做了期末结转了，那该怎么处理呢？金蝶软件上该怎么处理这些凭证呢？

沈家本老师 解答

2019-03-02 11:50

1、返结账:打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 
 
2、反过账：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

沈家本老师 解答

2019-03-02 11:50

3、然后如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除； 
如果凭证已审核，则需反审核后再修改，  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

沈家本老师 解答

2019-03-02 11:50

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

沈家本老师 解答

2019-03-02 11:50

5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。