用友U8管理软件，2018年11月凭证做错了，现在可以去进行反结转然后更改凭证吗？更改后有哪些影响

伈随风飞 追问

2019-03-02 14:46

那我修改过的凭证是不是就是替换啦？

伈随风飞 追问

2019-03-02 14:47

我已经报过税了，是不是要把报表作废然后重新申报？

言岩老师 解答

2019-03-02 16:14

你好。是的，修改后就替换了原来的凭证。

伈随风飞 追问

2019-03-02 16:14

哦哦

言岩老师 解答

2019-03-02 16:14

报表是的，需要修改的。

伈随风飞 追问

2019-03-02 16:26

修改不影响吧？

言岩老师 解答

2019-03-02 16:57

你好。不是损益类科目的话，调整下分录也可以的。如果是损益类的需要通过以前年度科目调整了。

伈随风飞 追问

2019-03-02 19:07

应交增值税科目

言岩老师 解答

2019-03-02 19:32

你好。当时怎么做的。做错时是什么分录，要改成什么分录。