收到员工报销发票，金额是5921.26，报销费用票据也是填的5921.26，这种情况下如果付给员工5921.3，那多出来的4分钱要怎么入账呢？如果记营业外支出，可是票据这块怎么办啊？

收到员工报销发票，金额是5921.26，报销费用票据也是填的5921.26，这种情况下如果付给员工5921.3，那多出来的4分钱要怎么入账呢？如果记营业外支出，可是票据这块怎么办啊？

答： 你多支付的是确认营业外支出，这个可以不用票据的

公司对公支出费用，没有发票回来报销入账，这笔支出可以转为营业外支出吗

答： 你好，需要正常做费用分录，汇算清缴的时候做纳税调增处理。 而不是计入 营业外支出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问报销时候多赚了0.92元，跟发票对不上，这个多出来的是做营业外支出还是...做预付下次报销在少转，

答： 这个实务中一般是按发票报销做账，做预付下次报销在少转， 可以这么处理，