一月酒水货款入库时抵了瓶盖2228元，是多抵扣了，怎么再做回来，已经结转成本了

静心静气 追问

2019-03-03 09:54

已经抵扣了瓶盖2228，我在入库时又抵扣了一遍

答疑郭老师 解答

2019-03-03 10:08

红冲第二次入库的就可以，借应收贷库存商品

静心静气 追问

2019-03-03 10:18

老师，我还没付钱，在账上怎么做回来呢

答疑郭老师 解答

2019-03-03 10:29

你给对方瓶盖不用付款，你的分录我看下

静心静气 追问

2019-03-03 10:32

12月和2月付款时把那个2228抵了，但是我1月入库时在账上抵了，二月如何加回来

答疑郭老师 解答

2019-03-03 10:36

给瓶盖抵货款借应付贷营业外收入 
借库存商品贷应付

静心静气 追问

2019-03-03 10:57

我冲回这个多抵扣的怎样做

答疑郭老师 解答

2019-03-03 10:59

借应付贷库存商品

静心静气 追问

2019-03-03 11:01

得反过来做，应付账款增加进去账里才准确

答疑郭老师 解答

2019-03-03 11:02

是的，我给你写了分录

静心静气 追问

2019-03-03 11:03

借库存，贷应付，这样把那2228加回来了，再付款时数额就对了，不影响库存吧，成本已经转出了

答疑郭老师 解答

2019-03-03 11:04

你多做了一个库存，冲回来不影响