送心意

小梅老师

职称初级会计师

2019-03-04 09:54

借 原材料/库存商品 
应交税费-进项税额 
贷:应付账款-暂估入库

风声 追问

2019-03-04 09:57

发票金额比暂估金额多

小梅老师 解答

2019-03-04 10:06

你好  没有关系啊。 
都是次月初  红字冲销暂估 
发票到了 直接入账就好了啊

风声 追问

2019-03-04 10:14

成本怎么处理了,老师?

小梅老师 解答

2019-03-04 10:15

你好  这个与成本没有关系啊 
   
你上月  结转成本  就是因为材料不够才暂估的 啊

风声 追问

2019-03-04 11:00

暂估的成本比实际高了

小梅老师 解答

2019-03-04 18:23

冲销成本啊。 
借  主营业务成本 
贷 原材料 
红字

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相关问题讨论
借 原材料/库存商品 应交税费-进项税额 贷:应付账款-暂估入库
2019-03-04 09:54:07
您好!确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。
2018-08-10 15:01:20
你好。全额红字冲回原分录,再按金额做账就可以。
2019-06-13 17:33:00
您好, 货到票未到 借:有关资产科目 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等 收到票时, 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2017-02-13 14:05:26
你好,先冲回上月暂估的凭证,再按发票重新做凭证
2019-06-16 07:40:10
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