公司已经认证的发票 对方在当月作废 公司怎么处理呢
雕刻
于2019-03-04 10:23 发布 884次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-04 10:29
你好,你单位要做进项税额转出。
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你好,你单位要做进项税额转出。
2019-03-04 10:29:44
你好,进项税额转出处理
2019-03-30 11:15:26
我们9月份开了一张发票,因为开票有误,所以和购货方沟通采购同意作废开具新的发票并退回原发票。但是10月份要求购货方退回发票的时候,购货方说已经认证过了,双方都咨询是可以做进项转出,因为我们是当月作废,不能开具红字发票给购货方作为原始凭证,这种情况需要怎么处理?
还有就是对方咨询税务局说是可以做“作废误操作”,取消作废,我这边咨询的是不能取消作废。到底行还是不行?而且如果做了取消作废的话,我们财务这边不是按理应该作为9月收入的么?这都11月了要怎么处理?
2015-11-02 14:40:03
您好!这个需要做进项税转出处理。
2016-06-29 13:07:28
你已经做了进项转出了,在申报的时候会有数据显示的,对方发票也已经作废,税务系统终端会比对识别到,只要你做了进项转出,申报时也会提现。
2019-03-30 13:04:09
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