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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-04 13:43

你好，具体是什么税款的缴纳？

2333333 追问

2019-03-04 14:53

销项税和进项税月底需要结转吗？

邹老师 解答

2019-03-04 14:53

你好，需要结转，把差额计入转出未交增值税核算

2333333 追问

2019-03-04 15:47

借：应交税费_应交增值税_未交增值税贷：应交税费_应交增值税_进项税 ，借：应交税费_应交增值税_销项税贷:应交税费_应交增值个税_未交增值税 ，是这样吗？

邹老师 解答

2019-03-04 15:48

你好，与进项税额，销项税额对应的是应交税费——应交增值税——转出未交增值税   科目

2333333 追问

2019-03-04 16:37

我那样做是错的了 ，进项税大于销项税不用结转是吗？

邹老师 解答

2019-03-04 16:38

你好，需要结转 
借；应交税费_应交增值税_销项税额 
应交税费—应交增值税—转出未交增值税 
贷；应交税费_应交增值税_进项税额

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每个月需要交纳的税种？？？季度？？？
2015-11-02 15:22:38
附加税，有优惠的，月销售额10万以内，可以免地方教育和教育附加。 所得税，如果是小型微利企业，利润100万以内的税率2.5%，利润100万到300万之间的税率10%。
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