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送心意

文老师

职称： 中级职称

2019-03-04 21:16

您好，可以的，但是需要通过以前年度损益调整科目

9班奚雅琴 追问

2019-03-04 21:23

因为这二个税免交的，这个月做借：税金及附加 -487.82 贷：应交税费-应交教育费附加-292.69 应交税费-应交地方教育费附加-195.13这样能做吗

文老师 解答

2019-03-04 21:41

借以前年度损益调整负数贷应交税费负数 
借利润分配——未分配利润负数贷以前年度损益调整负数

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