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2018年10月份的销售费用5056元、财务费用97.6元的金额在借方，主营业务收入40000元的金额在贷方，月未要把这些结转到本年利润中，把本年利润再转到利润分配——未分配利润中，本年利润借、贷方都有相等的金额时，是不是利润分配——未分配利润中借、贷方也填相等金额？
心意合一
于2019-03-05 10:10 发布 651次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-05 10:11
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精选问题
期末增值税的结转如何做分录 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
老师，请发一下报名考试时的网站吗，找不到了 问
是会计职称报名网站？ 答
租的酒店当会议室开的住宿费可以嘛 问
建议开租赁发票，毕竟没有住宿 答
我准备像以前6万一样的做法，就是最后固定资产清理 问
依描述，可以的，最后固定资产清理的差额转入营业外收入 答
老师。想请教下，公司有三个股东，也有认缴额，出资时 问
超过的金额挂其他应付款 答
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心意合一 追问
2019-03-05 10:13
bamboo老师 解答
2019-03-05 10:20