今年二月份建的账，去年发生财务手续费今年做，怎么做分录？

米米 追问

2019-03-05 10:46

就是中途才买的金蝶软件建的账

马老师 解答

2019-03-05 10:48

中途建账的话你以前的应该做账了啊  怎么去年2月份的才准备做。你几月份建账的

米米 追问

2019-03-05 10:50

我们是非独立核算的分公司，用集团的账户，账我们自己做，去年的手续费集团去年应该做了，我们项目今年二月才建账，票拿来了，我该怎么做账

马老师 解答

2019-03-05 10:52

那只能做一次啊 他们做了你们就不做了啊  再说这个跟你的项目有关吗？？

米米 追问

2019-03-05 10:54

就是我们项目的，我们也做

马老师 解答

2019-03-05 10:55

那你们非要做就做到借以前年度损益调整  贷银行存款  借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

米米 追问

2019-03-05 11:09

是不只有损益类的这样做？

马老师 解答

2019-03-05 11:12

是的  损益类的这样做

米米 追问

2019-03-05 11:27

其他去年的应收应付类型不做年度损益类调整，直接做账就可以？

马老师 解答

2019-03-05 11:29

是的  直接做账  那你为啥不从去年去建账开始补做。

米米 追问

2019-03-05 12:13

今年领导买的金蝶软件

马老师 解答

2019-03-05 12:40

今年买的你建账从去年开始啊

米米 追问

2019-03-05 12:42

我不知道呀，已经建的今年了，那我直接调整那个年度损益？

马老师 解答

2019-03-05 14:23

那你就去根据业务调整吧