送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-05 14:15

你好!如果开你们公司的发票你就计入差旅费。

追问

2019-03-05 14:18

是用报销形式还是付款形式 
是外部人员,不是公司的人

宋生老师 解答

2019-03-05 14:20

您好!建议用报销的形式。让公司的人过来报销。

上传图片  
相关问题讨论
你好!如果开你们公司的发票你就计入差旅费。
2019-03-05 14:15:24
你好 可以计入劳务费一起来支付 到时开劳务费发票给你入账就行
2019-07-01 15:03:37
您好,同学,属于差旅费。
2020-07-03 14:13:53
你好,借;管理费用——差旅费,贷;库存现金等科目
2020-07-06 10:37:17
您好,确实是因为本公司的业务产生的差旅费可以的,协议中可以规定,因业务需要产生的差旅费可以约定如何报销
2019-03-07 12:11:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...