其他应收款贷方余额，是不是还欠老板的？ 其他应付款借方余额，是不是老板还欠我们的？

糊涂 追问

2019-03-05 14:45

是不是两者相减，贷方余额，就是我们还欠老板的，对吧 
 
然后，这个对外的账目，有4W是现金存进来的，因为公户不够钱，这存4万，该怎么做分录，是挂老板借进来吗？

bamboo老师 解答

2019-03-05 14:49

是的 两者相减，贷方余额，就是还欠老板的 
这4万是谁存入的？老板的话就挂老板往来

糊涂 追问

2019-03-05 14:57

有一合同买了一个软件，合同总价是31800，2月预付了2000，这个软件是做库存订货用的； 
怎么做分录？

bamboo老师 解答

2019-03-05 15:00

借：预付账款 
贷：银行存款

糊涂 追问

2019-03-05 15:05

那这个月要不要计提摊销？摊销的话，是以2000来摊销吗？

bamboo老师 解答

2019-03-05 15:05

您软件已经开始使用了么

糊涂 追问

2019-03-05 15:12

暂时还没有

糊涂 追问

2019-03-05 15:14

已安装在电脑上了，还没开始正式用。怎么理解你说的这个有没有使用

bamboo老师 解答

2019-03-05 15:40

摊销应该按照不含税金额摊销 开始使用就是自己到您单位开始启用

糊涂 追问

2019-03-05 15:53

就是安装好了，但是还没有启用做事。那要不要摊销

bamboo老师 解答

2019-03-05 17:08

安装好了 没有启用 也应该摊销

糊涂 追问

2019-03-06 11:19

公司对公账户，打款到个人，这个需要怎么做账

bamboo老师 解答

2019-03-06 11:20

借：其他应收款 
贷：银行存款