一月份账是代理公司做的，二月份公司拿回来自己做，那以后打印多栏明细账都没有1月份的明细了？因为公司软件是从2月份开始做账

kaylee 追问

2019-03-05 22:22

如果不补录的话，那个季报数字是不是还不对？

耿老师 解答

2019-03-05 22:25

你好，要看你是否录入期初余额，如果有期初余额的话是没有问题的。

kaylee 追问

2019-03-05 22:25

录入期初的一月份数据

耿老师 解答

2019-03-05 22:26

你好，这样的话，报表数据应该是没有问题，只是查账的时候1月份的帐是查不到的。

kaylee 追问

2019-03-05 22:26

那就是明细没有之前的咯？

耿老师 解答

2019-03-05 22:27

你好，你没有往里录凭证肯定是没有的，只有一个数据。

kaylee 追问

2019-03-05 22:28

那就是可以找他们打印之前的明细吗？

耿老师 解答

2019-03-05 22:29

你好，如果业务不多的话，个人建议你们补录一下。

kaylee 追问

2019-03-05 22:30

哦哦，好的

耿老师 解答

2019-03-05 22:31

不客气欢迎再次提问

kaylee 追问

2019-03-05 22:38

老师那当月发放当月的工资需要计提吗？之前都没有做计提。直接计入借:管理费用了

耿老师 解答

2019-03-05 23:04

你好！按规定是要计提的

kaylee 追问

2019-03-05 23:05

那之前没有做计提就不用管了吗？我从2月份开始计提，计提当月发放当月的嘛？

耿老师 解答

2019-03-05 23:06

你好！1月份的也计提一下吧，去年的就不用管了

kaylee 追问

2019-03-05 23:07

好的，那就是可以当月计提当月的，然后再做发放当月工资？两笔分录？

耿老师 解答

2019-03-06 06:34

你好，是可以这样操作的。