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查到2018年我10月发工资的分录做错了 应交个税进应交增值税了 那在2019年3月要怎么调整？
???? 미쳤어
于2019-03-06 09:03 发布 716次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-03-06 09:04
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查到2018年我10月发工资的分录做错了 应交个税进应交增值税了 那在2019年3月要怎么调整？
答： 你好，你可以做这个调整分录 借；应付职工薪酬 贷；应交税费——应交增值税（进项税额 ）
2018年有一个月的工资发放忘了做做账了，到2019年应该如何进行调整和怎么做分录呢
答： 你好 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，您好，我们在今年2019年5月报2018年税务年报时候，发现2018年1-12月科余表上收入(5164851.58)与 2018年12月增值税主表本年累计收入(5172776.12) 差额7924.54元， 核查原因结果是，2018年5月会计把 8400元金额的发票记错帐了，发票金额是7924.54元，税额是475.46元，正确分录是，借:应收账款8400 贷:主营业务收入7624.54 应交税费-应交增值税_销项税额 475.46 但是会计在 2018年的凭证里把这笔分录记错为 借: 应收账款8400 贷:应交税费 _应交增值税_销项税额7924.54 :应交税费 _应交增值税_销项税额 475.46 今年2019年调账的话怎么调整为正确的分录，毕竟已经跨年了，谢谢！
答： 你好！借：应交税费 _应交增值税_销项税额 7924.54，贷：以前年度损益调整 7924.54 借：以前年度损益调整 7924.54*25%=1981.14 贷：应交税费-企业所得税 1981.14 借：以前年度损益调整 5943.4 贷：利润分配-未分配利润 5943.4
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