发生的费用本来是要做到成本里面的，现在做到了销售费用里面，如何调整？？

杨秀元 追问

2019-03-06 10:44

每月月末都结转到本年利润了，还可以这样调吗？？我可以从次月改做到成本里面吗？？

张艳老师 解答

2019-03-06 10:46

可以的，这两个都是损益科目，只是在科目余额表中将金额导入新的科目了。

杨秀元 追问

2019-03-06 16:32

老师，能解决一下我这个问题吗？

杨秀元 追问

2019-03-06 16:34

不好意思老师，可能是我之前没有刷新，所有没有看到您的回答，谢谢！

张艳老师 解答

2019-03-06 16:34

上面说的意思，您就做一笔上面的分录，将两个科目的余额调整一下，不涉及结转本年利润的事情，这样下月按正确的科目核算时，科目余额表中的累计金额就是完整正确的了。