能说下 我要操作哪个 地方 然后输入什么数据 再最后启用帐套？

장 신 영 追问

2019-03-06 11:02

能说下吗， 我把前几个月的银行回单打印出来了，和费用报销单，要在这初始化处理下吗

陈诗晗老师 解答

2019-03-06 11:05

之前没有账，没有期初数据，是吗？之前的凭证没有做？

장 신 영 追问

2019-03-06 11:08

都没有，我刚刚新建的账套，

陈诗晗老师 解答

2019-03-06 11:09

直接启用账套，然后把你打出来的资料，做分录就行了。

장 신 영 追问

2019-03-06 11:09

我现在有 18年10月的银行回单，和11月到2月的费用报销单， 我现在建了个18年5月的账套， 然后要在这初始化 哪里填入后再最后启用账套呢

陈诗晗老师 解答

2019-03-06 11:14

直接最后 一列启用账套。然后进去 把之前的分录补了

장 신 영 追问

2019-03-06 11:17

然后我要怎么处理掉 手头上的 这些10月份的银行回单 和 费用报销单呢
我就是把哪月份的银行回单和报销费用单录入到相对应的月份就然后过账，到下一个月，就ok了？

陈诗晗老师 解答

2019-03-06 11:18

是的，你对应的做在当月的凭证。然后结账 到下月就是了

장 신 영 追问

2019-03-06 11:59

我是能不能只把，打印出来的银行回单录入相对应的月份， 然后把这些11月至2月的报销费用单都录入到2019年第三期可以这样吗？

陈诗晗老师 解答

2019-03-06 12:06

18年的做到18年，19年的做到19年，不能跨会计期间

장 신 영 追问

2019-03-06 15:03

我过账时点，结转损益时候，弹出会计科目  没有设置本年利润， 我该设置在哪

陈诗晗老师 解答

2019-03-06 15:52

基础设置里面，有个本年利润那里你要把科目选择才会自动结转

장 신 영 追问

2019-03-06 17:08

老师，我18年6月至12月，银行回单和费用报销单，是不是要年末结转什么的，好像跨一个年 要弄一个什么 是把？

陈诗晗老师 解答

2019-03-06 17:57

年结转，需要年度结转损益
借：盈余公积
未分配利润
贷：本年利润
或相反科目