固定资产入账金额弄错了，是2014年的，所以后面折旧都错了，怎么调帐啊

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:04

多了少了分别怎么调，折旧额和固定资产分别怎么调

meizi老师 解答

2019-03-06 14:08

固定资产金额录入错了 先去把你固定资产分录调整了 红冲固定资产分录然后做正确的分录； 多折旧了 借方累计折旧贷方以前年度损益借方以前年度损益贷方未分配利润；少折旧了借方以前年度损益贷方累计折旧借方未分配利润贷方以前年度损益

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:10

2014年固定资产入账错了，也能冲红

meizi老师 解答

2019-03-06 14:10

你不涉及损益可以冲红

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:11

不明白什么是涉及损益，当时就是一笔金额错了

meizi老师 解答

2019-03-06 14:15

那你不清楚的话 你就把你之前做账的分录发出来  之前金额怎么错了说下 便于回复

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:18

车的发票金额是299000，但是后面折旧表上的金额确是296000，14年入账的金额确实299000，就是折旧表少折了

meizi老师 解答

2019-03-06 14:19

你好 那就是你折旧少折旧了 你固定资产金额是录入对了的  那你就补折旧  借方以前年度损益贷方累计折旧借方未分配利润贷方以前年度损益   这个补折旧的金额 就是你14年购进次月开始折旧到现在19.3月 少折旧的总计金额 做一笔

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:20

明白了，谢谢

meizi老师 解答

2019-03-06 14:22

不客气的 满意请给予评价

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:27

老师，原值是14184.6，残值率是0.05，折旧5年，每个月金额是224.59，那么已经折旧了59个月，是不是累计折旧就等于224.59*59呢

meizi老师 解答

2019-03-06 14:29

你好  这个要看你具体按的什么折旧方法来计算的     还有我刚刚写错了：这个补折旧的金额 就是你14年购进次月开始折旧到18.12月 少折旧的总计金额 做一笔  今年19.1.1-19.3月这个 直接走借方管理费用贷方累计折旧 做一笔补折旧在3月就行

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:29

好滴，

meizi老师 解答

2019-03-06 14:30

嗯 好的 你再看看 又不懂的再问

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:36

亚亚莉莉 追问

2019-03-06 14:36

你能看清楚么

meizi老师 解答

2019-03-06 14:53

直线法:月折旧额=(原值-净残值)/（预计使用年限*12）  你使用的应该是直线法   你还有残值的