甘老师在吗？有问题 想请教你，想和你沟通一下

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 14:50

就是我昨天不是问您那个2018.2.11的发票能不能勾的问题 吗，就是勾了也可以是吗

bamboo老师 解答

2019-03-06 14:59

如果在系统里面 可以勾选 然后做进项税额转出处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 15:04

如果能勾选认证，我不转出可以吗，等查到再转可以吗，还有甘老师，想问下，发票的开票人是管理员的发票能用吗，有复核 和收款人，只是开票人是管理员

bamboo老师 解答

2019-03-06 15:06

可以先不转出 等核查到再转出
发票的开票人是管理员的发票能用

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 15:22

2017.8.15的抵扣联是不是直接入费用或成本？

bamboo老师 解答

2019-03-06 15:27

2017.8.15的抵扣联是直接入费用或成本 如果金额大的话 要通过以前年度损益调整科目了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 15:28

合计金额910元

bamboo老师 解答

2019-03-06 15:31

那您计入当期成本费用吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 15:32

每个月增值税申报表的金额是不是得和做账的金额对的上才是的对

bamboo老师 解答

2019-03-06 15:34

每个月增值税申报表的金额应该跟账上的金额一致 
销项如果没有不开票收入的话 要跟开票系统一致 进项勾选也是跟勾选平台一致

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 15:51

感觉好乱哦，只给了我抵扣联，都不知道记账联在哪，到时候抵扣申报了，如果不入2月的账，那就是账和申报的数据对不上

bamboo老师 解答

2019-03-06 16:00

为啥只给您抵扣联 记账联是需要报销 所以暂时不给您么

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:02

甘老师，这几张发票是之前就已经报销了，现在才给抵扣联，也就是账估计前面就已经做了，现在才抵扣那是不是账表不符？甘老师这样的话要怎么弄啊

bamboo老师 解答

2019-03-06 16:03

那您看前面报销的时候帐是怎么做的 特别是这个进项税额 进的什么科目

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:18

没查到，现在要怎么操作啊，抵扣还是不抵扣呢，抵扣了都没有记账联，

bamboo老师 解答

2019-03-06 16:18

那您问给您抵扣联的人啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:21

我们主管说照勾，我也是无语了

bamboo老师 解答

2019-03-06 16:25

有主管吩咐 有人承担责任  只能按照主管的意思操作

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:27

反正我知道这样肯定是不对的，如果勾选认证申报抵扣了，那做账的时候就必须有进项税额，现在都不知道发票联是啥 时候入账的

bamboo老师 解答

2019-03-06 16:30

那您只能根据认证联
借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:34

老师您能给我个方案吗，我现在真是不知道咋搞了，主管指望不上。现在没有记账联，只有抵扣联，那我还照样抵扣申报吗？然后还有账要怎么做，现在又没有记账联

bamboo老师 解答

2019-03-06 16:36

有抵扣联 您可以先进行抵扣 分录就像我上面那样写 
看后期有没人报销 看您前面说2017 我好头疼 这么久的发票 勾选平台看见就应该催收  还拖到过期

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:40

2017年的发票肯定是不能勾选抵扣了，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-03-06 16:42

现在有一张2018.2.11，一张2018.12.13

bamboo老师 解答

2019-03-06 16:43

您勾选平台能看到 就先勾选吧 像您前面说的那样