劳务公司的企业所得税怎么计算的呀

LL 追问

2019-03-06 15:26

是季度所得税 怎么算呢老师

邹老师 解答

2019-03-06 15:28

你好 
季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额

LL 追问

2019-03-07 13:47

我们公司是一般纳税人，2019年28号才税务登记的，但是工程去年9月份已经启动了，前面有大楷300万没取得发票，现在想请税务局核定征收，但是税务局给我们的答复是可以考虑核定征收，但是发票就不可以抵扣，这个不可以抵扣是什么意思？是对方开给我们不可以抵扣，还是我们开给对方的发票不可以抵扣呢

邹老师 解答

2019-03-07 13:48

你好，核定就是成本发票无法抵扣企业所得税应纳税额了  
是对方开给你们，你们无法抵扣企业所得税

LL 追问

2019-03-07 13:48

还有就是税务局的说当我们开给别人的发票是不合理的，为什么是不合理的，

LL 追问

2019-03-07 13:50

那我们开出去的发票又为什么会被查呢，

邹老师 解答

2019-03-07 13:50

你好，据实开具发票怎么就变成了不合理呢？那需要咨询税局为什么说不合理的

LL 追问

2019-03-07 13:50

最后为什么有可能会被补税呢

邹老师 解答

2019-03-07 13:51

你好，是谁说会补税？

LL 追问

2019-03-07 14:02

税务局的说我们开出去的发票不合理，人家拿去用抵扣了，不合理到时候我们补税

邹老师 解答

2019-03-07 14:02

你好，税局说不合理的原因是？税局既然说不合理，得给出原因，要不不能无缘无故的说不合理的

LL 追问

2019-03-07 14:05

应该说了的吧，只是我没记住，所以为问哈老师有没有遇到过这种情况

邹老师 解答

2019-03-07 14:07

你好，据实开具的发票没有什么不合理的说法 
税局说了就需要问税局为什么不合理 
如果不合理，那企业不是经营都不能开具发票了

LL 追问

2019-03-07 14:16

听老会计说金蝶软件需要自己做公式，用友软件可以不用编公司是吗

邹老师 解答

2019-03-07 14:16

你好，不需要自己编辑公式，都是软件开发的时候设置好的