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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-06 16:10

已经通过以前年度损益调整科目进行处理了，所以不要调整。如果调整了与去年的期末数不一致。

147 追问

2019-03-06 16:31

老师，我是想这么填法：未分配利润期初数+以前年度调整的金额+利润表净利润金额；但是这样子核算利润表跑资产负债表的勾稽关系就不平衡了吗？

轶尘老师 解答

2019-03-06 16:33

是的。这个不平衡是允许的。因为调整去年的账了。

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相关问题讨论
已经通过以前年度损益调整科目进行处理了，所以不要调整。如果调整了与去年的期末数不一致。
2019-03-06 16:10:41
是不是你的资产负债表和利润表勾稽关系不一致？
2021-10-11 14:03:35
你好，会影响资产负债表的期末未分配利润数据的
2019-09-18 11:44:33
资产负债表体现在未分配利润
2016-02-18 15:04:55
以前年度损益调整”科目应结转至“利润分配——未分配利润”科目。 1、当以前年度损益调整为贷方余额时，会计分录为： 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 2、当以前年度损益调整为借方余额时，会计分录为： 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-03-17 13:43:08
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