专票作废了下月怎么申报？

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:02

申报不上

邹老师 解答

2019-03-07 11:07

你好，申报不上 什么意思？无法申报吗？

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:08

我怎么给您发个图片

邹老师 解答

2019-03-07 11:12

你好，你可以在提问的时候插入图片

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:16

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:17

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:18

邹老师 解答

2019-03-07 11:23

你好，你这个发票在开票系统有点击作废吗？

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:24

点了

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:25

邹老师 解答

2019-03-07 11:26

你好，那就需要去税局咨询是什么原因导致无法申报了

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:26

这个是专票

邹老师 解答

2019-03-07 11:27

你好，你提供 的图片是增值税普通发票啊

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:28

要是填两个不就多扣一半的税

邹老师 解答

2019-03-07 11:28

你好，作废了只需要按0申报作废金额就是了

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:28

必须按专票算才对

邹老师 解答

2019-03-07 11:30

你好，这个都不是专用发票，而是普通发票啊

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:31

是专票！我去国税局问过了！这里面出差错啊

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:33

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:34

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:35

这样填没申报上

邹老师 解答

2019-03-07 11:42

你好，你提供作废发票的图片是普通发票，而不是专用发票啊

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 11:47

我申一般纳税人当月就生效，也就是上月就生效了，税务人员告诉我一般纳税人没有普票开的每一张都是专票。是系统出错

邹老师 解答

2019-03-07 11:52

你好，一般纳税人也是可以开具普通发票的 
你开具的发票作废了，就按0申报就是了

柳轩居办公家具 追问

2019-03-07 12:06

开了一张作废了！又开了一张相同的！0申报不行啊！按正常的一张报都报不上啊老师！

邹老师 解答

2019-03-07 12:52

你好，开了一张作废了！又开了一张相同的，这种情况按开具一张相同金额的发票申报 就是了