送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-03-07 16:39

你原有部分简易征收的普通发票开了红字,改开了增值税专用发票

A 追问

2019-03-07 16:56

那这边2月份的收入到底是多少

三宝老师 解答

2019-03-07 17:05

你收入总额应该是139959.4-7144.28=132815.12

A 追问

2019-03-07 20:29

这个税点不是不一样吗,为什么收入还能直接抵减

三宝老师 解答

2019-03-07 20:30

因为税点不一样,所以申报表是分开的呀。但你做账,最后利润表的营业收入是抵减后的数字

A 追问

2019-03-08 09:15

那税额是多少呀

三宝老师 解答

2019-03-08 09:23

应交税额就是8397.4-214.32等于8183.08

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