新成立的公司，房租无发票，买的二手电脑，桌子，都无发票，分录怎么做？股东出的钱

vivi 追问

2019-03-07 20:35

18年10月交的房租，一直没做账，怎么处理？

答疑郭老师 解答

2019-03-07 20:41

这月补，借以前年度损益调整贷其他应付款，借利润分配贷以前年度损益调整

vivi 追问

2019-03-07 20:46

新手老师，2018年10月付的房租5万一直没入账，能做一下具体分录金额吗？

答疑郭老师 解答

2019-03-07 20:49

借预付贷其他应付款5万，10-12月份摊销金额借以前年度损益调整（月摊销金额*3）贷预付，借利润分配贷以前年度损益调整 
1-3月分摊销金额借管理费用（余额摊销金额*3）贷预付

vivi 追问

2019-03-07 21:28

1.付房租 
借：预付账款-房租 5万 
贷：其他应付款-M 5万 
 
2.18年10月-12月房租摊销 
借：以前年度损益调整  12500 
贷：预付账款-房租    12500 
 
3. 
借：利润分配 12500 
贷：以前年度损益调整 12500 
 
4.19年1月-3月分摊房租（月摊销＊3） 
借：管理费用-房租  12500 
贷：预付账款-房租   12500 
这么做对吗？第3个，摘要怎么写？

vivi 追问

2019-03-07 21:43

利润分配-未分配?

答疑郭老师 解答

2019-03-07 21:46

按月补摊销房租 
是的利润分配-未分配利润

vivi 追问

2019-03-07 22:13

股东付房租，可不可以记实收资本？

答疑郭老师 解答

2019-03-07 22:28

借其他应付款贷实收资本，需要出文件，借款不还转投资款，你股东签字

vivi 追问

2019-03-07 22:37

股东存银行10万，但用别人的卡转进的，怎么处理？

答疑郭老师 解答

2019-03-07 22:47

要做投资款，退回去重新转，股东个人转，备注投资款

vivi 追问

2019-03-07 22:48

可是钱花了一部分了，怎么办？

答疑郭老师 解答

2019-03-07 23:05

做借款，之后转投资款，需要写协议，上面有多大

答疑郭老师 解答

2019-03-07 23:05

上面有的，打错字了

vivi 追问

2019-03-08 08:28

存进款时 
借款： 
借：银行存款 
贷：其他应付款- A 
 
借款转投资款（A和股东写个协议） 
借：其他应付款-A 
贷：实收资本-股东 
是这样吗？

答疑郭老师 解答

2019-03-08 08:29

是