一般纳税人，报小企业会计准则财务会计报告报表时，税款所属期是2月份的，填的时候是填累计到二月份止的数，还是只填2月份的数字？

hkkl 追问

2019-03-08 10:12

啊？到底是2月份的，还是累计到2月份截止的？没明白

月月老师 解答

2019-03-08 10:20

你好，我在外面，你发个表格，我告诉你。

hkkl 追问

2019-03-08 10:26

就这三张表，没报过，不知道该填什么时候的数，

月月老师 解答

2019-03-08 10:29

你好，资产负债表期初填年初数，期末填2月末的数，利润表，本月金额填2月份的数，本年金额填1-2月份的数，现金流量表与利润表相同。

hkkl 追问

2019-03-08 10:31

我现在2018年的数还没有结转过来，只要2019年的数字，咋办？

月月老师 解答

2019-03-08 10:32

你好，先结账2018年，再转过来，也是可以的。

hkkl 追问

2019-03-08 10:33

资产负债表期末余额，填的2月末的数，包含1月份的数吗？

月月老师 解答

2019-03-08 10:34

你好，填2月末的数，包含1月份的数。

hkkl 追问

2019-03-08 10:34

我不会年度结账，我们财务总监说她下次来结，然后她没来，我不会弄

hkkl 追问

2019-03-08 10:35

那包含2018年的数吗？

hkkl 追问

2019-03-08 10:38

这三个表只是2019年1-2月份的数，2018的没转过来，按这个填不合适是吧！

月月老师 解答

2019-03-08 10:39

你好，这就是19年的数据了。

hkkl 追问

2019-03-08 11:00

老师啊！我把去年和今年的发生额及余额表给你发过来，你帮我看看，那些数字合起来填哪里好不好，我弄不到一块了

月月老师 解答

2019-03-08 11:03

你好，你只发了今年的，没有去年的，资产负债表去年的年末数，就是今年的年初数。

hkkl 追问

2019-03-08 11:06

这是去年和今年的发生额及余额表，怎么填那三个财务报表，关键是去年的帐还没转过来

月月老师 解答

2019-03-08 11:16

你好，你这不是期末的资产负债表。

hkkl 追问

2019-03-08 11:17

那我应该打哪个表给你看

月月老师 解答

2019-03-08 11:18

你好，年末资产负债表。

hkkl 追问

2019-03-08 11:43

这是18年和19年的

hkkl 追问

2019-03-08 11:44

18年的帐还没结转过来

月月老师 解答

2019-03-08 12:19

你好，先要把帐结转过来。

hkkl 追问

2019-03-08 15:20

不会结啊

hkkl 追问

2019-03-08 15:25

你好，因为18年的帐没有结转过来，资产负债表年初填18年年末数，期末填18年末加1-2月末的数这样填对吗？利润表，本月金额单填2月份的数，本年金额填19年1-2月份的数，现金流量表与利润表相同。这样填对吗？

月月老师 解答

2019-03-08 15:55

你好，你是什么软件做账。

hkkl 追问

2019-03-08 15:58

用友T3

月月老师 解答

2019-03-08 16:03

你好，你应该先结、、出报表 、年初重算、期初建帐。尽快让财务总监来结账。